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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE10165
CPF/CNPJ: 28038169000150
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 23000000 - TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Emissão: 19/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 157989/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE10165 | 19/09/2018 | 13.846,84 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK, INTEL CORE I3 7100U, 4GB (1X4GB)DDR4, 3MB, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, 1 TB (5400RPM), TELA 14" MATRIZ ATIVA, ABNT II, 107 TECLAS_C/ CONECTOR MINI-DIN, 400DPI
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2018NE10165 | 19/09/2018 | 13.846,84 | 0,00 | 0,00 |
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ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK, INTEL CORE I3 7100U, 4GB (1X4GB)DDR4, 3MB, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, 1 TB (5400RPM), TELA 14" MATRIZ ATIVA, ABNT II, 107 TECLAS_C/ CONECTOR MINI-DIN, 400DPI
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2018NE14540 | 28/12/2018 | -13.846,84 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
