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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07320
CPF/CNPJ: 25000969391
Valor: R$ 688,50
Endereço: R.MOURARIA QD.02 C.27 SOLAR DOS LU-SITANOS TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 25/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 166827/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07320 | 25/07/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS 1312/COM DESTINO/CURURUPU/GUIMARAES/MIRIN/ZAL/PEDRO DO ROSARIO/PI -NHEIRO/MA, PERIODO 23/07/A 27/07/2018 (QUATRO DIA-RIAS E MEIA)
|
2018NE07320 | 25/07/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL09980 | 25/07/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB08991 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
