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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08025
CPF/CNPJ: 22522255304
Valor: R$ 864,50
Endereço: RUA 02 Q E SOLAR DOS LUSIADAS
Municipio: S`O LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 09/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 178878/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08025 | 09/08/2018 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 1403 / PERIODO12 A 18-08-18/DESTINO/ CAXIAS QTD.6,5
|
2018NE08025 | 09/08/2018 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL10926 | 09/08/2018 | 0,00 | -864,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL10923 | 09/08/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL10929 | 09/08/2018 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB10058 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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