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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE11584
CPF/CNPJ: 22486046372
Valor: R$ 598,50
Endereço: AV.02 QD.17 C.21 RESIDENCIAL PINHEIRO COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 24/10/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 245976/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE11584 | 24/10/2018 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2013/PERIODO/22 A 26-10-18/DESTINO/BOM LUGAR ELAGO VERDE OLHO D'AGUA DACUNHAS VITORINO FREIRE /4,5
|
2018NE11584 | 24/10/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL15367 | 24/10/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB13761 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB13785 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL15404 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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