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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07072
CPF/CNPJ: 21843341000107
Valor: R$ 2.137.170,54
Plano Interno: SFCARC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 101812/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07072 | 17/07/2018 | 2.137.170,54 | 2.137.170,54 | 2.137.170,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAODE PARCERIA VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE ACOESDE SAUDE MENTAL PRISIONALDO ESTADO DO MARANHAO, DEINTERESSE DA SES. CHAMA-MENTO PUBLICO N. 03/2017.
|
2018NE07072 | 17/07/2018 | 2.137.170,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TERMO DE COLAB. 03-2018 /EXECUCAO DO PROJETO DE A-COES DE SAUDE MENTAL PRI-SIONAL DO MARANHAO/ CHAMAMENTO PUBLICO N. 03-2017
|
2018NE12508 | 22/11/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14218 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16577 | 22/11/2018 | 0,00 | 1.068.585,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11332 | 15/08/2018 | 0,00 | 1.068.585,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10345 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.068.585,27 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06728 OB - 2018OB10345 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 16082018
|
2018NS00322 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.068.585,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10422 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.068.585,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14641 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.068.585,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
