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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04417
CPF/CNPJ: 21480265000104
Valor: R$ 18.500,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 75223/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04417 | 16/05/2018 | 22.000,00 | 18.500,00 | 3.441,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO NA CIDADE DE SAOJOSE DE RIBAMAR E PACO DOLUMIAR, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN-TO DO PARQU
|
2018NE04417 | 16/05/2018 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL CONFORME DES-PACHO DA SUPERVISORA ADMINISTRATIVA ANEXO
|
2018NE13202 | 10/12/2018 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13569 | 18/09/2018 | 0,00 | 831,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14893 | 16/10/2018 | 0,00 | 831,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16264 | 14/11/2018 | 0,00 | 889,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17013 | 28/11/2018 | 0,00 | 889,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18827 | 28/12/2018 | 0,00 | 890,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19849 | 28/12/2018 | 0,00 | 14.168,15 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12254 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 831,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13354 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 831,21 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14435 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 889,79 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14929 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 889,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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