Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04802
CPF/CNPJ: 20556584000193
Valor: R$ 440.072,36
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 25/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 194009/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04802 | 25/05/2018 | 983.487,54 | 440.072,36 | 114.465,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE PESSOA JU-RIDICA PARA A PRESTACAO/ COBERTURA DE SERVICOS AM-LATORIAIS EM CLINICA DEESPECIALIDADES E MEDICINADIAGNOSTICA NA REGIAO DESAO JOAO DOS PATOS
|
2018NE04802 | 25/05/2018 | 983.487,54 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 4802POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE13876 | 28/12/2018 | -394.377,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14523 | 28/12/2018 | -149.037,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13522 | 17/09/2018 | 0,00 | 21.894,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15777 | 31/10/2018 | 0,00 | 92.571,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18528 | 28/12/2018 | 0,00 | 98.252,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18529 | 28/12/2018 | 0,00 | 114.465,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18530 | 28/12/2018 | 0,00 | 112.888,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12219 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.894,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14115 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.571,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
