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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01394
CPF/CNPJ: 20193487000183
Valor: R$ 46.800,00
Plano Interno: CONSESAUDE
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 2754 - Fortalecimento do Controle Social na Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 3568/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01394 | 12/03/2018 | 46.800,00 | 46.800,00 | 36.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITAMENTO AO CONTRATO 54/2017 POR 12 MESES PARA /CONTINUIDADE NOS SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
|
2018NE01394 | 12/03/2018 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08356 | 25/06/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL10185 | 26/07/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL11268 | 15/08/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL13659 | 19/09/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL14697 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL15664 | 31/10/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL17705 | 13/12/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL18648 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL19383 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07639 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09206 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10284 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12319 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13180 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13997 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15469 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
