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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06479
CPF/CNPJ: 19388386000189
Valor: R$ 240.000,00
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 67484/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE06479 | 05/07/2018 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTINUIDADEDOS SERVICOS DO TERMO DE FOMENTO 01/2017. PARCELASDE JANEIRO A JUNHO/2018
|
2018NE06479 | 05/07/2018 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CONTINUIDADEDOS SERVICOS DO TERMO DE FOMENTO 01/2017. PARCELASDE JANEIRO A JUNHO/2018
|
2018NE06480 | 05/07/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR PARA AJUSTEDE SALDO
|
2018NE06835 | 13/07/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08852 | 05/07/2018 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08030 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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