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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE12450

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 951.580,81

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATIZ DRA. RUTH NOLETO

Classificação da Despesa

Plano Interno: HRUTHNOLETO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/11/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 208867/2018

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE12450 19/11/2018 395.592,41 951.580,81 951.580,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATIZ DRA. RUTH NOLETO
2018NE12450 19/11/2018 395.592,41 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER CON-TRATO 339/2018 OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATIZ DRA. RUTH NOLETO
2018NE13663 26/12/2018 250.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER CON-TRATO 339/2018 OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATIZ DRA. RUTH NOLETO
2018NE13705 27/12/2018 305.989,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14145 28/12/2018 -1,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL18402 19/11/2018 0,00 -304.989,41 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL18404 19/11/2018 0,00 -304.989,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17885 18/12/2018 0,00 345.591,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18299 26/12/2018 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18396 27/12/2018 0,00 304.989,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18403 27/12/2018 0,00 304.989,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18405 27/12/2018 0,00 305.989,41 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB15613 18/12/2018 0,00 0,00 345.591,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB15726 26/12/2018 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB15766 27/12/2018 0,00 0,00 304.989,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB15771 27/12/2018 0,00 0,00 305.989,41
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL18401 27/12/2018 0,00 0,00 -304.989,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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