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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08839
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 4.507.329,48
Plano Interno: ALISBOA&CIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 23/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 47091/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08839 | 23/08/2018 | 751.222,58 | 4.507.329,48 | 4.507.329,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OPERACIONALIZACAO DA GES-AO NAS UNIDADES: CEM BARRA DO CORDA, CEM IMPERA -TRIZ, HOSP. AQUILES LISBOA, HOSP. DE PAULINO NEVESHOSP. GERAL DE BARREIRI -NHAS E HOSP. REG. DE CARUTAPERA. CONT. 206-2018 VIGENCIA: 20.
|
2018NE08839 | 23/08/2018 | 751.222,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZACAO DA GES-AO NAS UNIDADES: CEM BARRA DO CORDA, CEM IMPERA -TRIZ, HOSP. AQUILES LISBOA, HOSP. DE PAULINO NEVESHOSP. GERAL DE BARREIRI -NHAS E HOSP. REG. DE CARUTAPERA. CONT. 206-2018 VIGENCIA: 20.
|
2018NE10349 | 21/09/2018 | 2.253.777,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR COTINUI-DADE AO CONTRATO 206-2018
|
2018NE12115 | 09/11/2018 | 751.109,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZACAO DA GES-AO NAS UNIDADES: CEM BARRA DO CORDA, CEM IMPERA -TRIZ, HOSP. AQUILES LISBOA, HOSP. DE PAULINO NEVESHOSP. GERAL DE BARREIRI -NHAS E HOSP. REG. DE CARUTAPERA. CONT. 206-2018 VIGENCIA: 20.
|
2018NE12571 | 23/11/2018 | 751.221,58 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14092 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13123 | 11/09/2018 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13817 | 21/09/2018 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14630 | 10/10/2018 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14808 | 15/10/2018 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16073 | 09/11/2018 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17873 | 17/12/2018 | 0,00 | 751.221,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11892 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12460 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13117 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13264 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14290 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15610 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 751.221,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
