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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07507
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 29.352.756,96
Plano Interno: ALISBOA&CIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 47091/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07507 | 20/07/2018 | 8.128.815,26 | 29.352.756,96 | 27.781.871,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO PARA OPERACIONALIZACAO DE GESTAO EM /SERVICOS DE SAUDEDE MEDIACOMPLEXIDADE DO HOSPITALAQUILES LISBOA,AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REGIONAL DE SAUDE DE SAO LUIS.(21 DIAS DO MES DE JU-LHO-18 EOS
|
2018NE07507 | 20/07/2018 | 8.128.815,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE NE PARA POR ORDEM SUPERIOR PA-RA AJUSTE ORCAMENTARIO
|
2018NE08736 | 22/08/2018 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR PARA AJUSTE ORCAMENTARIO
|
2018NE08841 | 23/08/2018 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE OARA OPERA-CIONALIZACAO E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDEDE MEDIACOMPLEXIDADE DO HOSPITALAQUILES LISBOA,AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REGIONAL DE SAUDE DE SAO LUIS. TO A DEZEMB
|
2018NE09002 | 27/08/2018 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL PARA CORRECAO DE DESCRICAO
|
2018NE09010 | 27/08/2018 | -5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE PARA OPERA-CIONALIZACAO E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDEDE MEDIACOMPLEXIDADE DO HOSPITALAQUILES LISBOA,AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REGIONAL DE SAUDE DE SAO LUIS.
|
2018NE09011 | 27/08/2018 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO PARA OPERACIONALIZACAO DE GESTAO EM /SERVICOS DE SAUDEDE MEDIACOMPLEXIDADE DO HOSPITALAQUILES LISBOA,AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REGIONAL DE SAUDE DE SAO LUIS.(21 DIAS DO MES DE JU-LHO-18 EOS
|
2018NE10818 | 04/10/2018 | 8.128.814,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA OPERACIONALIZACAO DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDEDE MEDIACOM- PLEXIDADE DO HOSPITAL AQUILES LISBOA,AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA REGIONAL DE SAUDE DE SAO LUIS.(21 DIAS DO MES DE JU-LHO-18 EOS
|
2018NE12101 | 09/11/2018 | 751.109,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR REFORCO IN CORRETO
|
2018NE12116 | 09/11/2018 | -751.109,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE12200 | 13/11/2018 | 2,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZACAO DA GES-AO NAS UNIDADES: CEM BARRA DO CORDA, CEM IMPERA -TRIZ, HOSP. AQUILES LISBOA, HOSP. DE PAULINO NEVESHOSP. GERAL DE BARREIRI -NHAS E HOSP. REG. DE CARUTAPERA. CONT. 206-2018
|
2018NE13004 | 30/11/2018 | 7.377.593,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 206-2018/ OPERACIO-NALIZACAO DA GESAO NAS U-NIDADES: CEM.BARRA DO CORCORDA, CEM. IMPERATRIZ, /HOSP. AQ. LISBOA, H.G DEGERAL DE BARREIRINHAS E /HOSP. REG. DE CARUTAPERA.VIGENCIA: 20.07.18 A 20.07.2018
|
2018NE13186 | 07/12/2018 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZACAO DA GES-AO NAS UNIDADES: CEM BARRA DO CORDA, CEM IMPERA -TRIZ, HOSP. AQUILES LISBOA, HOSP. DE PAULINO NEVESHOSP. GERAL DE BARREIRI -NHAS E HOSP. REG. DE CARUTAPERA. CONT. 206-2018
|
2018NE13333 | 18/12/2018 | 646.647,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 206/2018 PARA DAR CONTINUIDADE OPERACIONALIZACAO DAGESTAO NAS UNIDADES CEMDE BARRA DO CORDA CEM IMPERATRIZ HOSP.AQUILES LISBOA HOSP. PAULINO NEVESHOSP. GERAL DE BARREIRINHAS E HOSP.
|
2018NE13810 | 28/12/2018 | 1.570.885,87 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ENCERRA-MENTO DE EXERCICIO
|
2018NE14414 | 31/12/2018 | -1,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14675 | 11/10/2018 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16181 | 09/11/2018 | 0,00 | 377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16182 | 09/11/2018 | 0,00 | 6.573.332,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16185 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.306.706,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17262 | 30/11/2018 | 0,00 | 7.377.592,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17584 | 07/12/2018 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17883 | 18/12/2018 | 0,00 | 646.647,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19116 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.570.885,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL14676 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16183 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 377.592,46 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16184 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.573.332,13 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16186 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.306.706,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15204 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.377.592,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15396 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15611 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 646.647,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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