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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02970
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 2.030.637,03
Plano Interno: FORTFORCA
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4841 - Implementação das Ações da Força Estadual de Saúde - FESMA
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 270705/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02970 | 20/04/2018 | 2.030.637,03 | 2.030.637,03 | 2.030.637,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INDENIZACAO DE SERVICOS/PRESTADOS NO MES DE OUTU/BRO/2017,CORRESPONDENTE /AO CONTRATO N.217/2017
|
2018NE02970 | 20/04/2018 | 2.030.637,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05844 | 10/05/2018 | 0,00 | 2.030.637,03 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB05356 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.030.637,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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