Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00658
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 2.599.296,24
Plano Interno: HPVARGAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247828/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00658 | 05/02/2018 | 530.847,80 | 2.599.296,24 | 2.599.296,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018
|
2018NE00658 | 05/02/2018 | 530.847,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/REFORCO,OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18.
|
2018NE01073 | 09/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF.MES DE MARCO-2018.
|
2018NE01561 | 20/03/2018 | 265.420,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
|
2018NE03794 | 04/05/2018 | 265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 08.11.18/2TA, MAIO/2018
|
2018NE06134 | 28/06/2018 | 265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/JUNHO-2018
|
2018NE07489 | 26/07/2018 | 265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CORRIGIR DATA
|
2018NE07492 | 26/07/2018 | -265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/JUNHO-2018
|
2018NE07495 | 25/07/2018 | 265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/MAIO-2018
|
2018NE07501 | 25/07/2018 | 265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 08-11-18/JULHO-2018
|
2018NE09045 | 27/08/2018 | 265.422,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/
|
2018NE10312 | 21/09/2018 | 247.112,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS DA ULTIMAPARCELA DO TERMO ADITIVO
|
2018NE11231 | 16/10/2018 | 228.802,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12224 | 13/11/2018 | -1,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01193 | 27/02/2018 | 0,00 | 265.422,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01930 | 09/03/2018 | 0,00 | 265.424,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02695 | 22/03/2018 | 0,00 | 265.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05392 | 04/05/2018 | 0,00 | 265.422,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09761 | 19/07/2018 | 0,00 | 265.422,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10169 | 25/07/2018 | 0,00 | 265.422,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10181 | 25/07/2018 | 0,00 | 265.422,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12210 | 29/08/2018 | 0,00 | 247.112,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13797 | 21/09/2018 | 0,00 | 247.112,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14968 | 16/10/2018 | 0,00 | 247.112,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01414 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.422,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01931 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.424,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02803 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.420,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05076 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.422,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08860 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.422,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10170 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.422,90 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10182 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.422,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11069 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.112,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12429 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.112,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13397 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 247.112,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
