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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00226
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 466.920,65
Plano Interno: FUNCIOC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4788 - Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247828/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00226 | 16/02/2018 | 200.108,85 | 466.920,65 | 466.920,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018
|
2018NE00226 | 16/02/2018 | 200.108,85 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE /ORCAMENTARIO
|
2018NE00603 | 26/02/2018 | -66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/REFORCO,OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18.
|
2018NE01071 | 09/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF.MES DE MARCO-2018.
|
2018NE01560 | 20/03/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
|
2018NE03172 | 25/04/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 08.11.18/2TA, MAIO/2018
|
2018NE06133 | 28/06/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/JUNHO-2018
|
2018NE07488 | 26/07/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CORRIGIR DATA
|
2018NE07491 | 26/07/2018 | -66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/JUNHO-2018
|
2018NE07494 | 25/07/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/MAIO-2018
|
2018NE07500 | 25/07/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 08-11-18/JULHO-2018
|
2018NE09041 | 27/08/2018 | 66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO TENDOEM VISTA QUE A PARTIR DEAGOSTO DE 2018 DEIXOU DESER UTILIZADA A FONTE 108NO RESPECTIVO PI
|
2018NE11228 | 16/10/2018 | -66.702,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12225 | 13/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01193 | 27/02/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01925 | 09/03/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02694 | 22/03/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04571 | 25/04/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09761 | 19/07/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10167 | 25/07/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10179 | 25/07/2018 | 0,00 | 66.702,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01414 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01926 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02802 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04596 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08859 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10168 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10180 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.702,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
