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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00014
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 28.137.557,53
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247828/2017
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 05/02/2018 | 6.521.453,50 | 28.137.557,53 | 26.618.412,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018
|
2018NE00014 | 05/02/2018 | 6.521.453,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE /ORCAMENTARIO
|
2018NE00609 | 26/02/2018 | -2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/REFORCO,OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18.
|
2018NE01064 | 09/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-18MES MARCO/2018
|
2018NE01892 | 28/03/2018 | 2.173.817,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE01946 | 03/04/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
|
2018NE03429 | 30/04/2018 | 2.173.817,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 08.11.18/2TA, MAIO/2018
|
2018NE06132 | 28/06/2018 | 2.173.817,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE07443 | 25/07/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
|
2018NE07444 | 25/07/2018 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.99DE 2015,PARA OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO LACEN/CENTRO DE HE-MOTERAPIA (JUNHO-2018)
|
2018NE07751 | 31/07/2018 | 2.173.817,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 08-11-18/JULHO-2018
|
2018NE09042 | 27/08/2018 | 2.173.817,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 99-15/PARA DAR CONTINUIDADE AOPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADE DE SERVICOS DE SAUDE/NO PERIODO DE 08.11.17A 08.11.18
|
2018NE11548 | 23/10/2018 | 4.306.944,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN E HEMOMAR
|
2018NE13164 | 06/12/2018 | 4.306.944,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2. TA DO CT N.99-15/PARA DAR CONTIUNIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE
|
2018NE13168 | 06/12/2018 | 2.787.799,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOT
|
2018NE13859 | 28/12/2018 | 1.519.144,59 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.
|
2018NE14394 | 28/12/2018 | -1,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL10122 | 05/02/2018 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01682 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01917 | 09/03/2018 | 0,00 | 2.173.817,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02979 | 28/03/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04959 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10107 | 25/07/2018 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10513 | 01/08/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11062 | 10/08/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12368 | 31/08/2018 | 0,00 | 2.173.817,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15577 | 29/10/2018 | 0,00 | 4.306.944,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17555 | 06/12/2018 | 0,00 | 4.306.944,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17557 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.787.799,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19098 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.519.144,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01730 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01918 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03072 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04911 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09129 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL10109 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09735 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11063 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11204 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11205 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.173.817,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL12369 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.173.817,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13883 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.306.944,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15379 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.306.944,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15382 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.787.799,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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