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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00014

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18519709000163

Valor: R$ 28.137.557,53

Descrição

CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCHEMOR

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 05/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 247828/2017

Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00014 05/02/2018 6.521.453,50 28.137.557,53 26.618.412,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018
2018NE00014 05/02/2018 6.521.453,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE /ORCAMENTARIO
2018NE00609 26/02/2018 -2.173.817,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/REFORCO,OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18.
2018NE01064 09/03/2018 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-18MES MARCO/2018
2018NE01892 28/03/2018 2.173.817,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
2018NE01946 03/04/2018 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
2018NE03429 30/04/2018 2.173.817,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 08.11.18/2TA, MAIO/2018
2018NE06132 28/06/2018 2.173.817,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE07443 25/07/2018 600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDEVIDO
2018NE07444 25/07/2018 -600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.99DE 2015,PARA OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO LACEN/CENTRO DE HE-MOTERAPIA (JUNHO-2018)
2018NE07751 31/07/2018 2.173.817,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 08-11-18/JULHO-2018
2018NE09042 27/08/2018 2.173.817,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 99-15/PARA DAR CONTINUIDADE AOPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADE DE SERVICOS DE SAUDE/NO PERIODO DE 08.11.17A 08.11.18
2018NE11548 23/10/2018 4.306.944,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN E HEMOMAR
2018NE13164 06/12/2018 4.306.944,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2. TA DO CT N.99-15/PARA DAR CONTIUNIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE
2018NE13168 06/12/2018 2.787.799,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOT
2018NE13859 28/12/2018 1.519.144,59 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.
2018NE14394 28/12/2018 -1,99 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL10122 05/02/2018 0,00 -600.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01682 07/03/2018 0,00 2.173.817,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01917 09/03/2018 0,00 2.173.817,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02979 28/03/2018 0,00 2.173.817,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04959 30/04/2018 0,00 2.173.817,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10107 25/07/2018 0,00 600.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10513 01/08/2018 0,00 2.173.817,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11062 10/08/2018 0,00 2.173.817,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL12368 31/08/2018 0,00 2.173.817,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15577 29/10/2018 0,00 4.306.944,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17555 06/12/2018 0,00 4.306.944,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17557 06/12/2018 0,00 2.787.799,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19098 28/12/2018 0,00 1.519.144,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01730 07/03/2018 0,00 0,00 2.173.817,84
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01918 09/03/2018 0,00 0,00 2.173.817,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB03072 02/04/2018 0,00 0,00 2.173.817,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB04911 30/04/2018 0,00 0,00 2.173.817,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB09129 25/07/2018 0,00 0,00 600.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL10109 25/07/2018 0,00 0,00 -600.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09735 01/08/2018 0,00 0,00 2.173.817,84
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL11063 10/08/2018 0,00 0,00 2.173.817,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB11204 31/08/2018 0,00 0,00 2.173.817,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB11205 31/08/2018 0,00 0,00 2.173.817,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL12369 31/08/2018 0,00 0,00 -2.173.817,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB13883 29/10/2018 0,00 0,00 4.306.944,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB15379 06/12/2018 0,00 0,00 4.306.944,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB15382 06/12/2018 0,00 0,00 2.787.799,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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