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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08325
CPF/CNPJ: 14602598000101
Valor: R$ 40.232,80
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 10862/2016
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08325 | 15/08/2018 | 40.232,80 | 40.232,80 | 40.232,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECI -MENTO DE MATERIAL AO ICNCOM BASE NO TAC N. 85/2016
|
2018NE08325 | 15/08/2018 | 40.232,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO FORNECI -MENTO DE MATERIAL AO ICNCOM BASE NO TAC N. 85/2016
|
2018NE08326 | 15/08/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL DE EXERCICIO.
|
2018NE14063 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11337 | 15/08/2018 | 0,00 | 40.232,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10350 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.232,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
