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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01216
CPF/CNPJ: 13970763000107
Valor: R$ 18.618,45
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41095/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01216 | 09/03/2018 | 3.724,69 | 18.618,45 | 14.894,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01216 | 09/03/2018 | 3.724,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02573 | 09/04/2018 | 3.723,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03854 | 04/05/2018 | 3.723,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09634 | 10/09/2018 | 3.723,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13531 | 21/12/2018 | 3.722,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02171 | 12/03/2018 | 0,00 | 3.723,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03788 | 10/04/2018 | 0,00 | 3.723,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05690 | 08/05/2018 | 0,00 | 3.723,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12932 | 10/09/2018 | 0,00 | 3.723,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18124 | 21/12/2018 | 0,00 | 3.723,69 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02156 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.723,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03857 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.723,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09531 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.723,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11727 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.723,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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