Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00251
CPF/CNPJ: 13519211000187
Valor: R$ 606.513,36
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 189585/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00251 | 20/02/2018 | 1.597.151,86 | 606.513,36 | 606.513,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM2018 COM 2. TERMO ADITIVOAO CONTRATO N. 107/ 2015CONCERNENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA HIGIENIZACAO ECONSERVACAO VIGENCIA 17-11-2017 A 17-11-2018
|
2018NE00251 | 20/02/2018 | 1.597.151,86 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE TOTAL DE SALDO DE NEPOR MOTIVO DA RESCISAO /CONTRATUAL N. 06/2018 COMO COT. 107/2015
|
2018NE05813 | 19/06/2018 | -990.638,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01351 | 02/03/2018 | 0,00 | 151.628,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02779 | 26/03/2018 | 0,00 | 151.628,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05426 | 07/05/2018 | 0,00 | 151.628,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07802 | 13/06/2018 | 0,00 | 151.628,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01519 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.274,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01518 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.679,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01516 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.093,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01517 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.581,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02867 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.679,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02865 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.367,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02866 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.581,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05289 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.679,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05287 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.367,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05288 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.581,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB07141 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.679,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07139 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.367,80 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07140 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.581,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
