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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06419
CPF/CNPJ: 12006517000177
Valor: R$ 490.000,00
Plano Interno: 18DGOVAF164
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 131291/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE06419 | 05/07/2018 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENDA PARLAMENTAR PARA -CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NO HOSPITAL PADRE BENTO DOMINICI
|
2018NE06419 | 05/07/2018 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL08870 | 05/07/2018 | 0,00 | -245.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08834 | 05/07/2018 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08871 | 05/07/2018 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13783 | 21/09/2018 | 0,00 | 465.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08012 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08053 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08869 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -245.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12427 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 465.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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