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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01044

Favorecido

FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

CPF/CNPJ: 11654042000162

Valor: R$ 71.236,75

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 41860/2018

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01044 09/03/2018 14.248,35 71.236,75 71.236,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01044 09/03/2018 14.248,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02720 10/04/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03678 04/05/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09539 10/09/2018 14.247,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12550 22/11/2018 14.246,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01874 09/03/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03950 10/04/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05345 04/05/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12800 10/09/2018 0,00 14.247,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16660 22/11/2018 0,00 14.247,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01901 09/03/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB03726 11/04/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB09400 31/07/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB11592 10/09/2018 0,00 0,00 14.247,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB14729 23/11/2018 0,00 0,00 14.247,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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