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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01198
CPF/CNPJ: 11463523000190
Valor: R$ 22.139,75
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41095/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01198 | 09/03/2018 | 4.428,95 | 22.139,75 | 17.711,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
|
2018NE01198 | 09/03/2018 | 4.428,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
|
2018NE02556 | 09/04/2018 | 4.427,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
|
2018NE03840 | 04/05/2018 | 4.427,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
|
2018NE09620 | 10/09/2018 | 4.427,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
|
2018NE13517 | 21/12/2018 | 4.426,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02124 | 12/03/2018 | 0,00 | 4.427,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03770 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.427,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05674 | 08/05/2018 | 0,00 | 4.427,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12918 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.427,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18110 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.427,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02142 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.427,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03843 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.427,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09517 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.427,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11713 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.427,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
