Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06416
CPF/CNPJ: 11410879000166
Valor: R$ 1.500.000,00
Plano Interno: 18DGOVRJ237
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 121650/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06416 | 05/07/2018 | 1.500.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECURSOSFUNDO A FUNDO PARA ACOESDE ASSISTENCIA A SAUDE DOCAISM,CAPS AD,CAPS,CAPSI,CENTRO DE SAUDE DR.FRANCISCO VITORINO,CENTRO S.MA-RIA DO CARMO,C.T.A.TIMON,CEO,HOSP.DR.JOSE F.SOUSA,LAB.ANAL.MU
|
2018NE06416 | 05/07/2018 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL19275 | 05/07/2018 | 0,00 | -1.425.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08827 | 05/07/2018 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL19193 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.425.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08000 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06619 OB - 2018OB08000 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 08072018
|
2018NS00286 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14477 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
