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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE07793

Favorecido

FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO

CPF/CNPJ: 11282911000175

Valor: R$ 155.642,40

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/ TERMO DE ADESAO 02/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: HOSPITAL20L

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 02/08/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 89578/2018

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07793 02/08/2018 75.643,40 155.642,40 155.642,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/ TERMO DE ADESAO 02/2017
2018NE07793 02/08/2018 75.643,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO-18/TERMO DE ADESAO 02-2017
2018NE08657 21/08/2018 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE13998 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10593 02/08/2018 0,00 75.642,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11700 21/08/2018 0,00 80.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09806 02/08/2018 0,00 0,00 75.642,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB10631 21/08/2018 0,00 0,00 80.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais