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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE07801

Favorecido

FMS-PREF.M.DE CAJARI

CPF/CNPJ: 11258677000140

Valor: R$ 90.043,09

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/ TERMO DE ADESAO 09/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: HOSPITAL20L

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 02/08/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 133924/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE07801 02/08/2018 43.067,72 90.043,09 90.043,09
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/ TERMO DE ADESAO 09/2015
2018NE07801 02/08/2018 43.067,72 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO, HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO TERMO DE ADESAO N.09/2015.
2018NE08636 21/08/2018 46.976,37 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICO.
2018NE14012 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10603 02/08/2018 0,00 43.066,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11688 21/08/2018 0,00 46.976,37 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09815 02/08/2018 0,00 0,00 43.066,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB10647 21/08/2018 0,00 0,00 46.976,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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