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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04423
CPF/CNPJ: 11229270000195
Valor: R$ 213.128,70
Endereço: E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Plano Interno: MEDIESPEC
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4439 - Medicamentos dos Componentes Especializados e Estratégicos da Assistência Farmacêutica e d
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 17/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 76452/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04423 | 17/05/2018 | 213.128,70 | 213.128,70 | 133.781,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AMBRISENTANA COMPRIMIDO 5 MG, VIA ORAL AMBRISENTANA EM COMPRIMIDO DE 10 MG, VIA ORAL ACETATO DE LEUPRORRELINA, INJETAVEL DE 3,75 MG
|
2018NE04423 | 17/05/2018 | 213.128,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08993 | 09/07/2018 | 0,00 | 22.716,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08993 | 09/07/2018 | 0,00 | 10.600,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL17951 | 19/12/2018 | 0,00 | 100.464,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL18867 | 31/12/2018 | 0,00 | 79.347,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08245 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.316,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15659 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.464,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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