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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00519
CPF/CNPJ: 11229270000195
Valor: R$ 34.600,00
Endereço: E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
Plano Interno: PREVDSTAIDS
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4795 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 221438/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00519 | 26/02/2018 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACICLOVIR COMPRIMIDO, DE 200 MG, VIA ORAL CLINDAMICINA COMPRIMIDO, DE 300 MG, VIA ORAL
|
2018NE00519 | 26/02/2018 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL06831 | 30/05/2018 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL10466 | 01/08/2018 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06381 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06518 OB - 2018OB06381 MOTIVO OB crd.outros bcos-Ag.benef.inexistente 31052018
|
2018NS00228 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06408 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09696 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
