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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00157
CPF/CNPJ: 10946594368
Valor: R$ 60.120,00
Endereço: RUA SAOPEDRO 02 MAIOBA
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 191491/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00157 | 09/02/2018 | 60.120,00 | 60.120,00 | 55.618,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT N.158/2016/SES/LOCA-CAO DE IMOVEL PARA INSTA-LACAO DO SERVICO DE RESI-DENCIA TERAPEUTICA DO HNRPERIODO DE 29.09.2017 A /29,09.2019.
|
2018NE00157 | 09/02/2018 | 60.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02974 | 28/03/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL05386 | 04/05/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07229 | 07/06/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08692 | 04/07/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL09720 | 19/07/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL13356 | 13/09/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL15389 | 24/10/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL16706 | 23/11/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL17741 | 14/12/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL17746 | 14/12/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL17751 | 14/12/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL19402 | 28/12/2018 | 0,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03025 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03024 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03026 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02983 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05291 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05290 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06548 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06547 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07902 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07901 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08808 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08807 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12187 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12186 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13775 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13774 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14761 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14760 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15512 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15514 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15534 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15511 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15513 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15533 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.501,61 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
