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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02118
CPF/CNPJ: 10653892000183
Valor: R$ 75.648,84
Endereço: ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 248006/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02118 | 05/04/2018 | 18.913,21 | 75.648,84 | 75.648,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO AGRAN MEDH, REFERENTE A 4APARCELA DO TAC 33/2017, -CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDI-COS
|
2018NE02118 | 05/04/2018 | 18.913,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO AGRAN MEDH, REFERENTE A 5APARCELA DO TAC 33/2017, -CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDI-COS
|
2018NE04443 | 17/05/2018 | 18.912,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO AGRAN MEDH, REFERENTE A 6APARCELA DO TAC 33/2017, -CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDI-COS
|
2018NE09791 | 11/09/2018 | 18.912,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO AGRAN MEDH, REFERENTE A 7APARCELA DO TAC 33/2017, -CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDI-COS
|
2018NE09932 | 12/09/2018 | 18.912,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14115 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03304 | 05/04/2018 | 0,00 | 18.912,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06297 | 17/05/2018 | 0,00 | 18.912,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13121 | 11/09/2018 | 0,00 | 18.912,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13288 | 12/09/2018 | 0,00 | 18.912,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03329 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.912,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05894 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.912,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11866 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.912,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12003 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.912,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
