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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02424
CPF/CNPJ: 10446435368
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA 11 QD 20 CASA 36 COHATRAC 1V
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 09/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 59850
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02424 | 09/04/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 331 PERIODO 16/04 A 20/04/2018 DESTINO CAMPESTRE DO MARANHAO GOVERNADOEDISON LOBAO LEJEADO NOVOCOM 04 DIARIAS E MEIA
|
2018NE02424 | 09/04/2018 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 2424/2018 NUMERO DO PROCESSO INCORRETO
|
2018NE02565 | 09/04/2018 | -598,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03651 | 09/04/2018 | 0,00 | -598,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03611 | 09/04/2018 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03629 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL03650 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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