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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05379
CPF/CNPJ: 10445344000168
Valor: R$ 842.689,98
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 11/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 29489/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05379 | 11/06/2018 | 140.449,33 | 842.689,98 | 842.689,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO DE /DESPESAS REF. REALIZACAO/DE EXAMES LABORATORIAIS /PRESTADOS NO HG DE TIMBI-RA, UPA TIMON, HG ALARICONUNES PACHECO, HG PERITO-RO, ALTO ALEGRE DO MA,UPACOROATA, HOSP. MACRO DECOROATA EM
|
2018NE05379 | 11/06/2018 | 140.449,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A 2A PARCELADO TAC 26-2018, CONCERNENTE A EXECUCAO DE EXAMES /LABORATORIAIS/PER. 01.02A 11.05.2016
|
2018NE07309 | 24/07/2018 | 140.448,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A 3A PARCELADO TAC 26-2018, CONCERNENTE A EXECUCAO DE EXAMES /LABORATORIAIS/PER. 01.02A 11.05.2016
|
2018NE08723 | 22/08/2018 | 140.448,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A 4A PARCELADO TAC 26-2018, CONCERNENTE A EXECUCAO DE EXAMES /LABORATORIAIS/PER. 01.02A 11.05.2016
|
2018NE10651 | 02/10/2018 | 140.448,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A 5A PARCELADO TAC 26-2018, CONCERNENTE A EXECUCAO DE EXAMES /LABORATORIAIS/PER. 01.02A 11.05.2016
|
2018NE12402 | 16/11/2018 | 140.448,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.A 6. PARCELADO TAC 26-2018, CONCERNENTE A EXECUCAO DE EXAMES /LABORATORIAIS/PER. 01.02A 11.05.2016
|
2018NE13170 | 07/12/2018 | 140.448,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14068 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL17564 | 11/06/2018 | 0,00 | -140.448,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL17570 | 11/06/2018 | 0,00 | -140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07812 | 13/06/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09955 | 24/07/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11821 | 22/08/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL14201 | 02/10/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16440 | 16/11/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17559 | 07/12/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17566 | 07/12/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17571 | 07/12/2018 | 0,00 | 140.448,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07163 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08976 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10748 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12750 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14551 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15386 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15387 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15390 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.448,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL17562 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -140.448,33 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL17569 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -140.448,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
