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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00457

Favorecido

NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 08316992000172

Valor: R$ 98.939,75

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO N.100/2017PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA ON-SITE E FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SE

Classificação da Despesa

Plano Interno: INFORMATICA

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 23/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 227044/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00457	23/02/2018	198.900,00	98.939,75	98.939,75
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO N.100/2017PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA ON-SITE E FORNECIMENTO DE PECAS DE REPO-SICAO PARA ATENDER AS UNIDADES DA SE	2018NE00457	23/02/2018	198.900,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO POR COMPRIMENTOTOTAL DO CONTRATO, CONFORME AUTORIZACAO FLS 537	2018NE10102	17/09/2018	99.344,27	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMETO REFORCO INDE-VIDO	2018NE10105	17/09/2018	-99.344,27	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO POR COMPRIMENTOTOTL DO CONTRATO, CONFOR-ME AUORIZACAO FLS 537	2018NE10106	17/09/2018	-99.344,27	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO /2018	2018NE14705	28/12/2018	-615,98	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)	2018NL20178	23/02/2018	0,00	-615,98	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02990	02/04/2018	0,00	25.075,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL05803	09/05/2018	0,00	25.690,98	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL06252	17/05/2018	0,00	25.075,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL08179	20/06/2018	0,00	23.714,75	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB03081	02/04/2018	0,00	0,00	376,13
PAGAMENTO (700214)	2018OB03082	02/04/2018	0,00	0,00	23.445,12
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB03080	02/04/2018	0,00	0,00	1.253,75
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB05305	10/05/2018	0,00	0,00	385,37
PAGAMENTO (700214)	2018OB05303	10/05/2018	0,00	0,00	24.021,06
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB05304	10/05/2018	0,00	0,00	1.284,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06467 OB - 2018OB05303 MOTIVO OB cancelada por comando 15052018	2018NS00213	10/05/2018	0,00	0,00	-24.021,06
PAGAMENTO (700214)	2018OB05473	11/05/2018	0,00	0,00	23.405,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR FEITO A MAIOR 2018OB05303	2018GR00049	11/05/2018	0,00	0,00	-24.021,06
PAGAMENTO (530314) Descrição:	2018NL06099	15/05/2018	0,00	0,00	24.021,06
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB05846	17/05/2018	0,00	0,00	376,12
PAGAMENTO (700214)	2018OB05844	17/05/2018	0,00	0,00	23.445,13
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB05845	17/05/2018	0,00	0,00	1.253,75
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB07484	20/06/2018	0,00	0,00	376,13
PAGAMENTO (700214)	2018OB07482	20/06/2018	0,00	0,00	22.084,87
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS	2018OB07483	20/06/2018	0,00	0,00	1.253,75