Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00378
CPF/CNPJ: 07354350000103
Valor: R$ 1.143.436,63
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 5817/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00378 | 21/02/2018 | 1.184.064,57 | 1.143.436,63 | 842.801,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO /AO CONTRATO N.015/2017/PARA DAR CONTINUIDADE DOS /SERVICOS MEDICOS NA AREA/DE INTERNACAO PARA AS CLINICAS MEDICA/CIRURGICA, /OBSTETRA E PEDIATRICA/COMVIGENCIA CONTRATUAL DE 12(DOZE) MESE
|
2018NE00378 | 21/02/2018 | 1.184.064,57 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14483 | 28/12/2018 | -140.627,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO /AO CONTRATO N.015/2017/PARA DAR CONTINUIDADE DOS /SERVICOS MEDICOS NA AREA/DE INTERNACAO PARA AS CLINICAS MEDICA/CIRURGICA, /OBSTETRA E PEDIATRICA/COMVIGENCIA CONTRATUAL DE 12(DOZE) MESE
|
2018NE14694 | 28/12/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20096 | 21/02/2018 | 0,00 | -100.317,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06825 | 30/05/2018 | 0,00 | 107.321,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07788 | 13/06/2018 | 0,00 | 104.392,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09661 | 18/07/2018 | 0,00 | 106.811,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11323 | 15/08/2018 | 0,00 | 110.433,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13868 | 26/09/2018 | 0,00 | 106.634,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15025 | 19/10/2018 | 0,00 | 104.845,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16571 | 22/11/2018 | 0,00 | 102.951,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17902 | 19/12/2018 | 0,00 | 99.409,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19635 | 28/12/2018 | 0,00 | 100.317,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19637 | 28/12/2018 | 0,00 | 100.317,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20099 | 28/12/2018 | 0,00 | 200.317,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06378 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.321,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07138 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.392,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08765 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.811,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10338 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.433,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12547 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.634,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13444 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.845,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14648 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.951,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15621 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.409,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
