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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07906
CPF/CNPJ: 07057185000209
Valor: R$ 1.347.914,97
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 307614/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE07906 | 06/08/2018 | 675.001,00 | 1.347.914,97 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTEN-SIVA 20 (LEITOS) TIPO II,NOMUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA
|
2018NE07906 | 06/08/2018 | 675.001,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14242 | 31/12/2018 | -32,54 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT N.214/18 DA PRESTACAO DE SERVICOS UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA /20 LEITOS TIPO 02 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA.
|
2018NE14383 | 28/12/2018 | 673.567,11 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT N.214/18 PRESTACAO DE SERVICOS UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 20 LEITOS TIPO 02 NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA.
|
2018NE14384 | 28/12/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ENCERRA-MENTO DE EXERCICIO
|
2018NE14395 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14615 | 28/12/2018 | -620,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19449 | 06/08/2018 | 0,00 | -674.968,46 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19597 | 06/08/2018 | 0,00 | -673.567,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18792 | 28/12/2018 | 0,00 | 674.968,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19450 | 28/12/2018 | 0,00 | 674.968,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19451 | 28/12/2018 | 0,00 | 673.567,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19598 | 28/12/2018 | 0,00 | 672.946,51 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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