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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE07526
CPF/CNPJ: 07006760000155
Valor: R$ 873.461,64
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 27/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 107742/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07526 | 27/07/2018 | 307.468,72 | 873.461,64 | 593.958,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA PARA APRESTACAO DE SERV. DE EXAMES DIVERSOS PARA ATENDERA POPULACAO DAS REGIOES /DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA. CREDENCIAMENTO 06/2017
|
2018NE07526 | 27/07/2018 | 307.468,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA PARA APRESTACAO DE SERV. DE EXAMES DIVERSOS PARA ATENDERA POPULACAO DAS REGIOES /DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA. CREDENCIAMENTO 06/2017
|
2018NE13621 | 21/12/2018 | 286.490,77 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14223 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /210-2018,PARA DAR CONTI -NUIDADES AOS SERVICOS DE/SAUDE,CONFORME PARECER /ANEXO.
|
2018NE14360 | 28/12/2018 | 279.503,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19321 | 27/07/2018 | 0,00 | -288.911,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16903 | 28/11/2018 | 0,00 | 305.046,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18215 | 21/12/2018 | 0,00 | 288.911,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19322 | 28/12/2018 | 0,00 | 288.911,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19324 | 28/12/2018 | 0,00 | 279.503,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14898 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 305.046,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15682 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 288.911,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL19323 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 288.911,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19320 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -288.911,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
