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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05987
CPF/CNPJ: 07006760000155
Valor: R$ 359.224,42
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 103940/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05987 | 21/06/2018 | 359.224,42 | 359.224,42 | 359.224,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV. NA AREA DE RADIOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA EMAMOGRAFIA, NO PERIODO DE01 A 31/JAN/2018, NF 285
|
2018NE05987 | 21/06/2018 | 359.224,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08327 | 22/06/2018 | 0,00 | 359.224,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07632 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.224,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
