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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00772
CPF/CNPJ: 06967670000168
Valor: R$ 38.460,15
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 281384/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00772 | 05/03/2018 | 47.131,74 | 38.460,15 | 38.460,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.33-17/SERVICO DE AS-SISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO NO MU-NICIPIO DE JOAO LISBOA/MAPER. 01.01 A 31.03.2018
|
2018NE00772 | 05/03/2018 | 47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO/2018
|
2018NE14689 | 31/12/2018 | -8.671,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL10556 | 05/03/2018 | 0,00 | -5.236,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20085 | 05/03/2018 | 0,00 | -8.671,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04057 | 12/04/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07238 | 07/06/2018 | 0,00 | 9.790,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07241 | 07/06/2018 | 0,00 | 7.722,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10553 | 02/08/2018 | 0,00 | 5.236,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10557 | 02/08/2018 | 0,00 | 5.236,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19800 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.671,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04040 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06663 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.722,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06667 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.790,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09755 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.236,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
