Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01743
CPF/CNPJ: 06396003368
Valor: R$ 115,80
Endereço: R.PROJETADA 387 19 ANJO DA GUARDA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 14862/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01743 | 23/03/2018 | 115,80 | 115,80 | 115,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO PERIODO 23/01 A 25/01/2018 PACIENTEMARIA CONCEICAO SA CRUZ
|
2018NE01743 | 23/03/2018 | 115,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2018NL02747 | 23/03/2018 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02951 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06340 OB - 2018OB02951 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 30032018
|
2018NS00150 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -115,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03109 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06356 OB - 2018OB03109 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 04042018
|
2018NS00156 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -115,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03451 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 115,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |