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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01884
CPF/CNPJ: 06293120000100
Valor: R$ 2.707,23
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339192 - DESPESA ENTRE ORGAOS DE EXERC. ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 58028/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01884 | 28/03/2018 | 2.707,23 | 2.707,23 | 2.707,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SEGURO OBRIGATORIO /2017/2018 PARA REGULARIZACAO DOS VEICULOS CONSIDE-RADOS INSERVIVEIS DA FRO-TA SES
|
2018NE01884 | 28/03/2018 | 2.707,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02954 | 28/03/2018 | 0,00 | 2.707,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03013 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.707,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
