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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02323
CPF/CNPJ: 06272575004722
Valor: R$ 521.217,28
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 164237/2016
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02323 | 06/04/2018 | 130.305,32 | 521.217,28 | 521.217,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-17 - 9. PARCE-LA
|
2018NE02323 | 06/04/2018 | 130.305,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-17 - 10.PARCE-LA
|
2018NE04437 | 17/05/2018 | 130.304,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-16 - 11.PARCE-LA
|
2018NE09941 | 13/09/2018 | 130.304,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO INDENIZATORIO AEMPRESA LAVEBRAS GESTAODE TEXTEIS S.A. REFERENTEAOS SERVICOS DE LOCACAODE ENXOVAL E MATERIAL TEXTIL AO CORPORE, COM BASENO TAC 153-16 - 10.PARCE-LA
|
2018NE11153 | 15/10/2018 | 130.304,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13984 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03523 | 06/04/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06288 | 17/05/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL13309 | 13/09/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL14765 | 15/10/2018 | 0,00 | 130.304,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03530 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05885 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12042 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13188 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.304,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
