Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00179
CPF/CNPJ: 06226707000105
Valor: R$ 141.588,30
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 213141/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00179 | 15/02/2018 | 212.382,45 | 141.588,30 | 141.588,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N.169/2016/PARA/DAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL /COMVIGENCIA DE 28.09.2017A 28.09.2018.
|
2018NE00179 | 15/02/2018 | 212.382,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL REFERENTE AOCONTRATO 169/2016/SES CONFORME DESPACHO DA FOLHA121 ANEXO
|
2018NE12994 | 30/11/2018 | -70.794,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02790 | 26/03/2018 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05291 | 04/05/2018 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07280 | 07/06/2018 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09750 | 19/07/2018 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13243 | 12/09/2018 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15375 | 24/10/2018 | 0,00 | 23.598,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02871 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05372 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06684 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08818 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11985 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13764 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.598,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
