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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03183
CPF/CNPJ: 06064175000149
Valor: R$ 5.663.638,21
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 168486/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03183 | 12/04/2018 | 1.000.000,00 | 5.663.638,21 | 5.530.430,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CT 196/16,P/ CONTINUIDADE DOS SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMSERV. DE RESERVA, EMISSAOREMARCACAO, CANCELAM. DE PASSAGENS AEREAS NACIONA-IS E INTERNACIONAIS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMEN
|
2018NE03183 | 12/04/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO 2.TA CT 196/16P/ CONTINUIDADE DOS SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMSERV. DE RESERVA, EMISSAOREMARCACAO, CANCELAM. DE PASSAGENS AEREAS NACIONA-IS E INTERNACIONAIS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMEN
|
2018NE04433 | 17/05/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.196/2016,PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAJENS,SERVICOS DE RESERVA,EMISSAO DEREMARCACAO, PARA PACIEN -TES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIOTFD.
|
2018NE07130 | 19/07/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO 2TA CONT 196/2016,QUE TEM COMO OBJETO O SERVICO DE GERENCIAMENTO DEVIAGEM, CONF. PREGAO 48/16
|
2018NE08314 | 15/08/2018 | 649.760,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO 2. TA CONT 196-16,QUE TEM COMO OBJETO O SERVOCO DE GERENCIAMENTO DEVIAGEM, CONF. PREGAO 48/16
|
2018NE09134 | 29/08/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO 2. TA CONT 196-16,QUE TEM COMO OBJETO O SERVOCO DE GERENCIAMENTO DEVIAGEM, CONF. PREGAO 48/16
|
2018NE11154 | 15/10/2018 | 348.480,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DO 2TA CONT.196/2016,QUE TEM COMO OBJETO O SERVICO DE GERENCIAMENTO DEVIAGEM, CONF. PREGAO 48/16
|
2018NE11268 | 17/10/2018 | 694.913,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO 196/2016,QUE TEM COMO OBJETO O SERVICO DE GERENCIAMENTO DEVIAGEM, CONF. PREGAO 48/16
|
2018NE12722 | 27/11/2018 | 570.484,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05832 | 10/05/2018 | 0,00 | 630.103,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06280 | 17/05/2018 | 0,00 | 512.047,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07859 | 14/06/2018 | 0,00 | 403.700,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09694 | 19/07/2018 | 0,00 | 561.176,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11310 | 15/08/2018 | 0,00 | 649.760,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12224 | 29/08/2018 | 0,00 | 658.697,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14771 | 15/10/2018 | 0,00 | 655.897,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15001 | 17/10/2018 | 0,00 | 694.913,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16831 | 27/11/2018 | 0,00 | 570.484,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17740 | 14/12/2018 | 0,00 | 193.650,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19917 | 28/12/2018 | 0,00 | 133.207,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05390 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 630.103,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05875 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 512.047,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07188 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 403.700,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08794 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 561.176,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10331 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 649.760,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11076 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 658.697,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13197 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 655.897,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13424 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 694.913,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14845 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 570.484,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15502 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.650,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
