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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00705
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 8.693.767,60
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 139720/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00705 | 28/02/2018 | 1.097.416,32 | 8.693.767,60 | 8.679.505,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.152-16/2. TERMO ADI-TIVO/FORNECIMENTO DE MAODE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA-RA A PRESTACAO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIRUNA E NOTURNAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SES/
|
2018NE00705 | 28/02/2018 | 1.097.416,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.152-16/2. TERMO ADI-TIVO/FORNECIMENTO DE MAODE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA-RA A PRESTACAO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIRUNA E NOTURNAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SES/
|
2018NE04088 | 11/05/2018 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.152-16/ 2.TERMO ADI-TIVO/FORNECIMENTO DE MAODE OBRA TERCEIRIZADA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PA-RA A PRESTACAO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIRUNA E NOTURNAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SES/
|
2018NE05384 | 11/06/2018 | 1.066.312,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TA CONT. 152/2016. ABRIL/2018
|
2018NE07108 | 17/07/2018 | 1.083.155,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TA CONT. 152/2016. MAIO/2018
|
2018NE07748 | 31/07/2018 | 1.083.155,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TA CONT. 152/2016. MAIO/2018
|
2018NE10665 | 02/10/2018 | 1.083.155,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TA CONT. 152/2016. JULHO/2018
|
2018NE11909 | 31/10/2018 | 1.083.155,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TA CONT. 152/2016. AGO/2018
|
2018NE13089 | 04/12/2018 | 1.097.415,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL18285 | 28/02/2018 | 0,00 | -0,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL03001 | 02/04/2018 | 0,00 | 1.083.155,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL05867 | 11/05/2018 | 0,00 | 1.083.155,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL07573 | 11/06/2018 | 0,00 | 1.083.155,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL09656 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.083.155,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10504 | 01/08/2018 | 0,00 | 1.083.155,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL14230 | 02/10/2018 | 0,00 | 1.083.155,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL15782 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.083.155,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL17425 | 04/12/2018 | 0,00 | 1.097.415,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL18552 | 28/12/2018 | 0,00 | 14.262,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03044 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03043 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03041 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03042 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05491 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05490 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05488 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05489 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06926 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06925 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06923 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06924 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08757 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08756 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08754 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08755 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09728 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09727 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09725 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09726 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12793 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12792 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12790 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12791 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,46 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12794 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,78 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL14233 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -54.157,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14121 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.831,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB14120 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 119.147,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14118 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 899.019,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14119 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.157,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15308 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.974,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB15307 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.715,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15305 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 910.854,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15306 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.870,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
