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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00460
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 2.470.004,58
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 285846/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00460 | 23/02/2018 | 411.668,43 | 2.470.004,58 | 2.470.004,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO N.131/2017PARA SERVICOS DE VIGILAN-CIA/SEGURANCA PATRIMONIALOSTENSIVA E ARMADA DIURNOE NOTURNO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA HOSPITALAR ASES/MA VIGE
|
2018NE00460 | 23/02/2018 | 411.668,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. DO CONT131/2017, MES FEV/2018 REFERENTE A SERV. DE VIGI -LANCIA PARA A SES E SUAS/UNIDADES.
|
2018NE04089 | 11/05/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTO DO CT 131/2017, MAR/2018
|
2018NE05985 | 21/06/2018 | 323.335,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM 2018COM O CONTRATO N.131/2017PARA SERVICOS DE VIGILAN-CIA/SEGURANCA PATRIMONIALOSTENSIVA E ARMADA DIURNOE NOTURNO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA HOSPITALAR ASES/MA VIGE
|
2018NE06798 | 11/07/2018 | 411.666,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TACONT. 131/2017. MAIO/2018
|
2018NE07750 | 31/07/2018 | 411.667,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM O 2TACONT. 131/2017. JUNHO/2018
|
2018NE09940 | 13/09/2018 | 411.667,43 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14213 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02999 | 02/04/2018 | 0,00 | 411.667,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL05871 | 11/05/2018 | 0,00 | 411.667,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL08295 | 21/06/2018 | 0,00 | 411.667,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL09216 | 11/07/2018 | 0,00 | 411.667,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL10509 | 01/08/2018 | 0,00 | 411.667,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL13311 | 13/09/2018 | 0,00 | 411.667,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03048 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03047 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.283,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03045 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.683,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03046 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.583,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05496 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05495 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.283,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05493 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.683,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05494 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.583,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07604 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB07603 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.283,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07601 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.683,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07602 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.583,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08381 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB08380 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.283,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08378 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.683,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB08379 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.583,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09732 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09731 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.283,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09729 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.683,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09730 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.583,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12055 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.116,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12054 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.283,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12052 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.683,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12053 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.583,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
