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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE04097
CPF/CNPJ: 05997585000180
Valor: R$ 10.780.026,84
Plano Interno: HNINA&CIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 11/05/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 66562/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04097 | 11/05/2018 | 500.000,00 | 10.780.026,84 | 10.779.759,84 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE04097 | 11/05/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE04940 | 30/05/2018 | 626.752,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA O TERMO DEPARCELIA 02/2015 PARA EXECUCAO DASM ATIVIDADES ESERV.SAUDE NO HOSPITAL NINA RODRIGUES E OUTRAS UNIDADES
|
2018NE04945 | 30/05/2018 | 626.753,62 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2018NE04990 | 30/05/2018 | -626.752,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO 5. TERMO ADITIVO AO TERMO DE PARCERIA 02/2015, REF. A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESERV. SAUDE NO HOSP. NINARODRIGUES E OUTRAS UNIDA-DES. VIGENCIA: 12.05 A 1211.2018
|
2018NE06314 | 28/06/2018 | 1.126.751,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PAR-CERIA N.02-2015 QUINTO /TERMO ADITIVO, PARA DAR /CONTINUIDADE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE07175 | 18/07/2018 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
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2018NE07770 | 02/08/2018 | 1.126.751,62 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE08844 | 23/08/2018 | 408.466,04 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE PARCERIA N.02-2015 QUINTO TER-MO ADITIVO, PARA DAR CON-TINUIDADE A PRESTACAO DESERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE12053 | 06/11/2018 | 6.150.303,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06906 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09165 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09758 | 19/07/2018 | 0,00 | 840.735,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10609 | 02/08/2018 | 0,00 | 1.126.751,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12709 | 06/09/2018 | 0,00 | 408.466,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15971 | 06/11/2018 | 0,00 | 6.150.303,94 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19612 | 28/12/2018 | 0,00 | 267,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL06907 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL09167 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL09760 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840.735,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09818 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126.751,62 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11479 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 408.466,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14258 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.150.303,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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