Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06966
CPF/CNPJ: 05527041305
Valor: R$ 841,50
Endereço: AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 155295/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE06966 | 16/07/2018 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA RD N.1179/18 PERIODO DE 01 A 06/07/18 COM /DESTINO A SANTA INES 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA).
|
2018NE06966 | 16/07/2018 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL09524 | 16/07/2018 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB08627 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |