Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05729
CPF/CNPJ: 05527041305
Valor: R$ 535,50
Endereço: AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 133663/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05729 | 18/06/2018 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 902 PERIODO 18/06 A 21/06/2018 DESTINO PERITORO COM 03 DIARIAS E MEIA
|
2018NE05729 | 18/06/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL07998 | 18/06/2018 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB07332 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
