Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE13790
CPF/CNPJ: 05288790000176
Valor: R$ 13.813,80
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/12/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247092/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE13790 | 28/12/2018 | 13.813,80 | 13.813,80 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM REEMBOLSO DOSERVIDOR MARKO ANTONIO DEFREITAS SANTOS REFERENTEMES DE DEZEMBRO/2017
|
2018NE13790 | 28/12/2018 | 13.813,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18583 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.813,80 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |