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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05127
CPF/CNPJ: 05288790000176
Valor: R$ 965.760,54
Plano Interno: HCMACIEIRA
Natureza da Despesa: 339091 - SENTENCAS JUDICIARIAS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 135886/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05127 | 06/06/2018 | 965.760,54 | 965.760,54 | 965.760,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE21 DIAS DO MES DE MAIO,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. CARLOS MACIERIA, ANTES VINCULADOSAO INSTITUTO GERIR
|
2018NE05127 | 06/06/2018 | 965.760,54 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2018NL08140 | 06/06/2018 | 0,00 | -965.760,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2018NL07214 | 06/06/2018 | 0,00 | 965.760,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510123)
|
2018NL19365 | 28/12/2018 | 0,00 | 965.760,54 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06542 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 965.760,54 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL POR DEVOLUCAO DO BB/FORNECEDOR INFORMADO INCORRETO. 2018OB0
|
2018GR00065 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -965.760,54 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL19368 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 965.760,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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