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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE12391
CPF/CNPJ: 05067092300
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA DOS ABACATEIROS N.33,ED.LEONAR-DO D'VINCI
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/11/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 263512/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE12391 | 16/11/2018 | 173,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N. 2282 PERIODO DE 13A 13/11/2018 COM DESTINOPARA CIDADE DE BRASILIA/DF. 1 1/2 ( UMA E MEIA)DIARIA.
|
2018NE12391 | 16/11/2018 | 173,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.12391/18 POR HEQUIVOCO NA QUANTIDADE DA VIAGEM.
|
2018NE12416 | 19/11/2018 | -173,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL16465 | 16/11/2018 | 0,00 | -173,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL16456 | 19/11/2018 | 0,00 | 173,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB14561 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2018NL16464 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -173,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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